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景洪市发展改革和工业信息化局2019年部门预算编制的说明

来源 :景洪市发展和改革局 访问次数 : 发布时间 :2019-04-01

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目录


第一部分    景洪市发展改革和工业信息化局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预[2016]183号)和《景洪市财政局关于景洪市发展改革和工业信息化局2019年部门预算的批复》(景财预发[2019]10号)的相关要求,现将景洪市发展改革和工业信息化局2019年部门预算公开如下:

第一部分   景洪市发展改革和工业信息化局部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共景洪市委办公室  景洪市人民政府办公室关于印发〈景洪市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(景办发[2015]4号),设立景洪市发展改革和工业信息化局,为景洪市人民政府工作部门,正科级,加挂景洪市粮食局牌子。基本职能及主要工作为:

(一)发展改革职责

1、贯彻执行国家、省、州、市国民经济和社会发展的战略方针、政策;组织编制全市国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策,协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施。

2、研究分析国际和国内经济形势和发展情况,对本市经济运行情况分析、预测,提出经济持续、快速、健康发展的政策建议,综合协调经济社会发展。

3、研究全市经济体制改革重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案。指导和协调股份制改革工作;协调有关专项经济体制改革方案,对改革方案实施过程进行跟踪、调查,协调方案实施中的有关问题,指导和推进经济体制改革。

4、提出全市社会固定资产投资总规模与投资方向,规划重大项目的布局;编制全市固定资产投资计划及重点建设项目计划;负责安排或转报全市重大建设项目和按管理权限审批建设项目;组织向上争取项目资金;负责全市重大建设项目的审批、可研、开工报告、后评价等的管理和协调,会同市有关主管部门审查项目初步设计;组织重大项目稽查工作。

5、负责本市内工程建设项目招标投标工作的指导和协调,会同有关部门联合开展招标投标执法大检查活动,监督和规范招标投标和公共资源市场化配置工作管理。跟踪、监督上级发改部门下拨补助资金的项目建设,严格按工程进度建议财政拨付,并做到专款专用;抓好工程质量关,督促工程进度,使每个项目能尽快按要求组织实施。组织、指导、监督有关业务部门的经营性收费项目管理,协同处理全市行政事业性、经营性收费方面的争议。

6、会同有关部门研究提出全市利用外资的发展战略、总量平衡与结构优化的目标及政策;提出全市利用外资的总规模和投向;参与境内外招商引资工作。按权限审批或审核转报外商直接投资项目。组织有关部门审核上报利用国外贷款项目和境外投资项目。

7、做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡,推进重大科技成果产业化;研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。

8、负责本市重点建设项目和为民办事项目的筛选和管理协调工作;负责省、州及市重点项目建设的督促、协调、指导和项目投资计划的编报、建设进度的跟踪管理。

9、做好国防经济动员工作;负责协调经济建设与国防建设之间的关系;组织协调国民经济动员保障工作。

10、贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律、法规、条例、规章及价格方针、政策。

11、调控本市价格总水平,按照价格管理权限,制订和调整实行政府定价、政府指导价的重要商品价格与重要收费,并对其进行管理;开展价格成本调查审核工作,建立市场价格监测制度。

12、负责维护本市行政区域内正常的价格秩序,指导、监督、检查本市价格工作,开展价格认证和受理来信、来访、价格投诉,依法查处价格违法行为。

13、协同市财政局做好行政事业性收费项目的立项、管理和收费标准的管理;组织实施行政事业性收费许可证制度和开展年度审验工作。

(二)工业经济管理职责

1、监测、分析全市工业经济运行态势,调节工业经济日常运行。

2、组织实施国家、省、州、市有关工业发展政策,并监督、检查执行情况;研究拟定全市工业发展政策并组织实施,指导全市工业结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案;联系工业领域社会中介组织,并指导其改革与调整;协调指导全市城区集体经济发展。

3、研究拟定电力、医药、机械、石油化工、轻工、包装、食品等行业规划、行业政策,实施行业管理工作。

4、研究和规划全市工业行业投资布局,定期公布项目投资引导目录;指导除国家财政资金支持以外的工业企业投资方向。

5、组织协调全市公路、水路等运输和外贸货运,综合管理全市联合运输工作。

6、研究工业企业技术进步的方针、政策,指导企业技术创新和工业企业投资方向;负责编制并组织实施企业技术改造、新产品开发规划,负责开展新技术推广应用工作。

7、负责企业资源节约和综合利用工作,组织协调工业环境保护和环保产业发展;负责工业企业清洁生产和节能、节水工作;负责石油和能源开发管理工作。

(三)信息产业发展的职责

1、统筹推进信息化工作,组织制度有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;组织协调电子政务发展,促进政务信息资源共享;指导监督、协调推进政府信息公开工作;协调通信行业的有序发展。

2、承担有关信息安全管理职责,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

3、统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(四)粮食监督管理职责

1、宣传、贯彻、执行国家粮食方针、政策、法规、条例和省、州粮食政策。

2、根据《粮食流通管理条例》,承担本市范围内的全社会粮食流通行政管理职能,制定和出台粮食流通监管的相关配套办法。完善粮食市场准入制度,做好粮食收购资格审核工作,为规范粮食流通市场秩序,保护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益,提高法律保障。

3、负责全市全社会粮食流通管理,积极组织和协调储备粮食的收购,监督检查储备粮油的库存数量、质量安全,保障军队粮食供给,做好救灾救济粮食的供应,保障国家宏观调控粮油供应的需要。

(五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,景洪市发展改革和工业信息化局设17个内设机构,不定级。

(一)行政办公室

1、协助局领导管好局机关的政务、事务工作。

2、负责文电运转、档案管理、保密、督查、秘书事务、重要会议组织及接待等局机关日常政务以及全局财务、资产管理等行政事务。

3、按干部管理权限,负责机关及直属企业的组织人事管理工作。

4、协助局领导抓好局机关的政治业务学习、干部培训工作。

5、负责组织协调机关日常政务工作,负责秘书事务、政务信息、档案管理、办公自动化以及“两案”办理、保密各项工作。

6、负责局内机构编制和工资管理工作,承办局机关公务员考核、任免、交流、录用工作。

7、负责管理机关事务,搞好财务、总务、财产的管理和日常接待,车辆管理调度及安全保卫等工作。

8、负责机关文件的起草、会议组织和日常事务,单位窗口服务。

9、承办局领导交办及局务会议确定的工作事项。

10、负责机关党组有关党务工作。

11、负责纪检、信访、消防、老干部、社会治安综合治理、依法治市等工作。

(二)固定资产投资股

1、研究提出全市固定资产的宏观调控政策和措施,编制全社会固定资产计划,提出全社会固定资产总规模、结构和资金来源。

2、根据国家产业投向、投资方向和《云南省人民政府关于印发〈云南省企业投资项目核准实施办法(试行)〉等六个投资体制改革文件通知》(云政发〔2004〕224号)、《云南省人民政府关于印发政府核准的投资项目目录(云南省2013年本)及云南省政府核准投资项目实施办法的通知》(云政发〔2014〕59号)文件要求及基本建设程序,认真做好基本建设项目申报、核准、审批和备案工作。

3、做好重大项目的规划和布局,研究提出并组织实施全市重点建设项目计划,协调解决重点项目实施过程中出现的重大问题。

4、参与审查和审批政府出资项目的可研、初设和概算。

5、指导和协调全市建设项目的招标工作,认真做好工程建设项目招标投标监督管理工作。

6、安排好省、州和市财政性资金的建设项目,安排城市基础设施和商品房建设计划,指导、协调、监督社会、民间投资计划。

7、负责全市重点项目、国债项目稽察组织和管理。

8、对国家、省、州、市出资的重大项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算等进行监督检查。

9、研究提出景洪市实施西部大开发的战略、发展规划、重大问题和有关政策、法规的建设。认真做好国家扩大内需项目管理工作。

10、严格基本建设程序,建立基本建设项目储备库。

11、研究提出全市建设项目前期工作计划;组织落实和协调全市建设项目前期工作;研究提出全市重点基础设施建设、生态环境保护与建设、结构调整、资源开发以及重大项目布局的建议;督促和检查全市建设项目前期工作进展情况;及时收集整理工作中出现的问题和情况反映;协调全市建设项目前期工作的向上申报和向下衔接,并按项目建设程序严格把好项目建议书、可行性研究报告、初步设计和开工报告等前期工作阶段的工作质量;对规划中拟建的项目进行调查研究,收集资料,建立基本建设项目储备库。

12、及时上报各项工作报表,按时完成各项工作任务,密切上级及项目单位的联系,开展好各项服务工作,同时做好项目的监督管理工作。

(三)农村经济发展股

1、研究提出全市农村经济发展的战略、方针、政策,负责编制和衔接平衡农业、国土、交通、林业、水利、乡镇企业等年度计划和中长期规划。

2、研究农村经济政策、产业政策、农产品政策,减轻农民负担的政策,提出粮食、橡胶、茶叶等支柱产业及水产业、林业、畜牧业、绿色食品、农业综合开发等方面的有关政策措施。

3、制定全市农业基本建设投资计划。

4、做好国家、省安排投资的农口项目建设进度的监督工作,切实加强对项目的管理,及时反馈建设情况掌控农口国债资金使用成效和主要问题,分析典型,直接面对面倾听基层干部群众的呼声和意见,反映农业和农村工作的突出矛盾和问题,对农业和农村经济发展中一些带有全局性、趋势性的重大热点、难点问题进行跟踪分析,为党委和政府出好思路、好建议,动态分析材料及时上报。

(四)社会发展股

1、综合提出社会发展战略建议,组织拟定和协调社会发展规划和年度计划;协调教育、科技、劳动就业、文化、卫生、社会保障、体育、广播影视、旅游、政法、民政等发展政策。

2、负责全市社会事业及政法基础设施建设项目上报、审批、监督与指导工作,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革的重大问题。

3、负责市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

4、综合分析服务业、就业与人力资源、收入分配和社会保障的状况,提出服务业发展、促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议,拟定相关规划、计划并统筹与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;指导就业服务体系和社会保障服务体系及人力资源市场建设,推进相关体制改革,协调解决重大问题。

5、指导行业协会的改革和发展。

6、拟定现代物流业发展战略和规划并组织实施。

7、协调流通体制改革中的重大问题;承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

(五)价格管理股

1、按照定价目录和管理权限,制定重要商品和服务的政府定价、政府指导价标准,并实施管理。

2、负责全市行政事业性收费和经营性收费价格管理;负责《收费许可证》的颁发、变更和注销工作。

3、研究分析市场调节价商品的产销成本、利润和市场供求情况,依法实施临时价格干预措施;组织召开重要商品和服务价格、收费标准调整听证会。

4、监测市场价格动态,分析价格变化趋势,提出价格调控的政策建议。发布价格信息;负责全县价格监测体系和价格信息网络建设。

5、负责政府定调价前的价格成本监审工作,负责重要商品和服务价格的定期成本监审工作。

6、负责国家、省发改委定点调查的农产品成本调查工作。

(六)国民经济综合股

1、组织和编制全市年度国民经济和社会发展计划,对每季度全市经济运行情况进行分析,包括总量平衡、发展速度、结构调整的目标和政策。

2、研究提出全市国民经济和社会发展战略、生产力布局,提出国民经济中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策建议;编制中长期发展规划,衔接平衡各行业、部门规划和政策。

3、研究和分析全市社会资金平衡,衔接和协调财政、金融方面的计划和政策,对财政和金融政策的执行情况进行动态分析,及时提出对策建议。

4、分析研究宏观经济形势,汇总和分析国民经济和社会发展情况,对经济运行中的重大问题提出对策建议;负责提供宏观经济和市场运行状况及趋势的信息。

5、研究并参与分配和有关政策的制定。

6、负责全市国民经济动员办公室日常工作。

(七)经济体制综合改革办公室

1、根据市委、市政府统一部署,制定全市经济体制改革的中长期总体规划和年度改革实施方案;参与制定全市各专项改革方案;掌握市政府各部门和各企业的经济体制改革工作情况。

2、按照市政府领导授权,组织有关部门落实国家、省、州、市重大经济体制改革政策或方案,跟踪调查改革方案的执行情况,及时提出对策建议。

3、调查研究改革开放重大方针、政策的实施情况,及时总结经验,分析研究新情况、新问题;按照市政府领导授权,组织实施社会主义市场经济体制过程中具有超前性或有重大影响的改革项目的试点工作,总结经验,及时推广。

4、研究与社会主义市场经济体制相适应的收入分配政策,提出相应改革措施,指导全市收入分配政策的调整。

5、负责研究指导国有资产管理体制改革工作,指导国有资产行政划拨和国有企业产权制度改革;参与制定推进政企分开的相关政策。

6、负责指导全市综合配套改革工作;参与制定计划、投资、财政、税收、金融、物价、科技、教育、文化体制改革方案及相应的配套措施;参与组织推进生产要素市场的改革。

7、负责指导经济体制改革工作,开展促进城乡经济管理体制改革与经济、社区持续发展的政策研究和咨询工作;指导协调小城镇综合配套改革试点工作;综合掌握农村各项改革工作的进展情况。

8、开展经济体制改革理论研究和宣传培训工作。

(八)重大项目建设办公室

参与提出前期工作项目计划及市预算内项目前期工作经费安排计划;负责建立前期项目储备库,协助落实年度全社会固定资产投资的项目支撑;督促推进重点项目前期工作,协调前期审批中存在的问题;拟定并组织实施重点建设项目计划;协调解决重点建设项目实施过程中出现的重大问题;组织重点建设项目的竣工验收;负责牵头组织重点项目并联并行审批联审会议;参与和协调重点建设项目的招投标工作;负责重点建设项目后评价工作;配合省、州发改系统做好机场、铁路等特大项目建设工作;配合上级重点项目稽察特派员办公室开展对重点项目的稽察;组织开展对中央、省、州、市级财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查;对违规问题,负责按照国家有关规定提出处理意见。

(九)价格监督检查股

宣传、贯彻和执行国家价格方针政策、法律法规和政务公开制度,指导相关部门的价格管理工;监督检查有关价格和收费法律法规的执行情况,维护国家价格方针政策和法律法规的严肃性;组织指导全市价格监督检查工作和实施全市价格专项检查工作;依法查处价格违法行为,及时向局案件审理委员会汇报重大价格违法案件,并提出处理意见;依法规范市场价格行为,监督检查明码标价执行情况;负责全市商品和服务价格的明码标价机价格和收费的公示工作,防止价格欺诈,检查打击暴利行为;负责案件质量工作,认真贯彻《价格监督检查文书格式》和《价格行政处罚程序规定》,在办理价格、收费违法案件中,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法、检查文书格式统一、一案一卷;充分运用现代管理手段,搞好价格违法案卷的制作和管理,做好价格检查统计报表工作;做到统计数据准确、分析总结全面、上报及时;依照信息化管理的要求,负责计算机信息的传递、接收、管理和保密工作;接受司法机关,行政执法机关和仲裁机构的委托,对刑事、民事、行政、经济等案件涉及的各类标的物进行价格认证。总结、交流价格监督检查工作经验;认真办理来信、来访和价格举报工作。

(十)工业管理股

1、负责钢铁、有色、黄金、稀土、化工、建材、农药、机械设备、木材加工、橡胶深加工、电子信息设备及产品、汽车、民用船舶、轨道交通机械制造业、煤炭、电力、民用爆破器材等重工业的行业管理;承担重工业行业发展监测分析,研究重工业行业市场动向,协调重工业行业内部关系及发展中的重大问题,促进重工业行业结构调整优化,提出行业发展报告和建议,拟订专项发展规划、组织实施行业规范技术标准和有关政策。

2、承担农业化学物质行政保护有关工作,承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

3、拟订并组织实施电力运行应急方案,监管电网调度,协调解决电力运行中的有关问题,保障电力运行安全;负责电力运行和电力行业行政执法;组织实施电力调度,承担电力需求侧管理工作;组织实施大用户直供和矿电结合。

4、依法整顿煤炭生产和经营秩序,负责煤炭经营资格证、煤炭生产许可证的复审和监管工作;负责拟定煤炭发展战略和行业规划,煤炭行业统计、分析和信息发布;指导煤矿基础管理工作,配合开展煤矿瓦斯治理和瓦斯等级鉴定,负责县级煤矿矿井生产能力核定审查,指导煤矿质量标准化矿井建设工作;负责煤炭资源整合和煤矿矿井整顿关闭,组织指导煤矿生产、技术改造,负责煤矿技改项目核准;提请煤矿建设项目设计审批;配合开展煤炭建设项目工程质量认证;指导煤炭行业技术创新和技术进步,推进煤炭行业技术创新体系建设;负责煤矿安全生产监督管理职责、安全隐患排查治理并督促落实整改,参与重特大煤矿安全事故的调查处理;组织煤矿企业职工安全培训工作。

5、负责纺织、家电、燃料乙醇、食品、药品、工艺品等轻工业的行业管理;承担轻工业行业发展监测分析,提出行业发展报告和建议,拟订专项发展规划、组织实施行业规范技术标准和有关政策;推进行业科技攻关和成果应用推广,组织实施轻纺工业行业重大专项;承担中药材生产扶持项目管理和国家药品储备管理工作。

6、负责盐业行政管理;执行盐资源开发、盐业发展规划和年度生产、调销计划;负责盐业行政执法工作,指导和督查各级盐务管理工作;负责盐业统计分析和储备盐管理工作;负责盐产品碘剂、添加剂、标志和包装物的监督管理;承担盐业有关行政复议和行政应诉工作。

7、配合协调交通综合运输计划的实施,负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输。

8、监测分析工业物流企业运行态势,拟订工业物流企业发展有关政策措施并组织实施,指导和推进工业物流企业发展。

9、拟订汽车更新政策和行业规划,负责报废汽车回收监督管理。

10、组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设和科学布局;实施工业园区管理,促进产业聚集、企业集群发展;指导工业园区软环境建设和招商引资工作;承担工业园区发展监测分析,提出发展报告和建议,协调解决园区发展中的重大问题。

(十一)节约能源办公室

1、贯彻实施国家有关节约能源、节能监察法律法规,研究提出全市节约能源政策措施;指导协调全市节能降耗工作,监督检查用能单位执行国家、省、州节能法律、法规、规章情况。

2、编制并组织实施全市节约能源规划、年度计划和监察计划;指导、协调、监督、检查用能单位的节能管理,下达节能降耗目标任务及评价考核;定期做好节能降耗形势预测分析,研究解决节能降耗工作的重大问题,开展企业节能降耗监测和能源审计,做好节能新产品、新技术、新工艺、新设备的推广应用。

3、组织实施清洁生产审核验收工作和能源信息收集汇总,及时跟踪了解全市能源利用状况。

4、负责全市节约能源宣传培训工作,承担市节能降耗工作领导小组办公室的日常工作;承办领导交办的其他工作。

(十二)中小企业股

贯彻执行国家有关非公经济发展的法律、法规和政策。负责全市中小企业、非公有制经济的宏观指导、综合协调和服务;研究和提出促进中小企业、非公有制经济发展的政策措施和发展规划;监测分析中小企业、非公有制经济发展动态,协调解决发展中的重大问题;研究提出改善中小企业、非公有制经济融资环境的政策措施,促进建立和扩宽中小企业、非公有制经济融资渠道;协调解决中小企业、非公有制经济融资的有关重大问题;保障中小企业、非公有制经济在市场准入、市场竞争中的合法权益;研究提出中小企业、非公有制经济专项资金年度预算建议并组织实施;承担市加快发展非公有制经济工作领导小组交办的其他事项。

(十三)工业经济运行股

综合分析工业经济形势并提出相关政策建议;参与工业经济信息网络建设和信息收集整理、分析研究;监测分析工业、信息化运行态势,分析行业形势并发布有关信息;拟订行业经济运行调控方案,提出政策建议并组织实施;协调解决行业运行发展中的有关问题,综合平衡调配生产和运行要素;建立和完善工业预警机制,提出动用国家、省、州及市储备物资的建议,承担行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作;协调推进银企合作,指导企业扭亏增盈和市场开拓工作;指导大企业培育和企业直接融资工作,负责中小、非公企业的上市培育;参与企业深化改革和信息化建设的有关工作;承担工业和信息化对外合作与交流的有关事务。

(十四)规划与创新股

1、指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作,编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划。

2、组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进消化吸收,推进高新技术产业发展,促进先进适用技术的推广和应用,推动产业升级、工业化和信息化融合。

3、负责企业技术创新体系建设,认定和评价企业技术中心,负责有关新产品、新技术鉴定的监管;指导企业质量管理工作;推动企业技术创新和产学研相结合;培育工业品牌,实施企业知识产权战略。

4、研究提出工业、信息化中长期发展规划和投资政策建议;拟订工业投资及工业重大建设项目规划,促进工业结构优化调整和产业升级,推动新兴产业发展;按照规定权限负责工业技术改造项目的备案,承担有关工业投资管理工作;协调并推动重大工业建设项目的实施。

(十五)信息化管理股

1、统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;组织协调电子政务发展,促进政务信息资源共享;指导监督、协调推进政府信息公开工作;协调通信行业的有序发展。

2、承担有关信息安全管理职责,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重大行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

3、统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十六)景洪市县域经济领导小组办公室

1、负责各项县域经济具体工作的日常管理和协调;负责与上级县域办的对接协调;配合组织人事部门,对县域经济工作进行考核;提出政策措施建议。

2、负责筹备和召集工作会议。主要包括筹备领导小组会议和召集成员单位工作会议。

3、负责县域经济工作的跟踪管理。随时收集汇总工作计划进展情况、重要信息,重大问题及时上报领导小组,通报工作动态。

4、完成上级县域办及领导小组交办的其它工作。

(十七)粮食监督管理股

1、负责对上级拨付的粮食政策性业务补贴资金和费用的使用进行监督、检查;协助行政办公室做好国有粮食企业的内部审计及国有资产的监管;承担粮食流通统计分析及市场价格的监管;协调政策性贷款项目的业务工作。

2、承担市级储备粮行政管理责任;组织实施市级储备粮收储、轮换和动用计划,提出市级储备粮库点的定点意见并负责资格审查;制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行;承担军队粮食供应管理任务;拟订粮食市场体系建设及发展规划并组织实施;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,承担粮食仓储管理和安全储存的相关工作,指导粮食流通企业管理及安全生产;指导政策性粮食购销,承担粮食收购许可证核发、年审工作;按规定权限对粮食经营者从事粮食收购活动、政策性用粮购销活动等粮食流通环节,以及储备环节的质量安全和原粮卫生监督管理;指导粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广和农户科学储粮工作。

3、合理调整国有粮食购销企业布局,加快企业组织结构创新,积极引导和支持企业扩大粮食订单生产、订单收购,创建名优粮食品牌,发展粮食精深加工,延长生产链,增加产品附加值,同时,拓宽经营渠道,发展多元化发展,提高粮食产业化经营企业市场竞争力。同时,监督企业做好安全生产、社会治安综合治理、厂务政务公开、财务管理等工作。

4、按干部管理权限,协助行政办对直属粮食企业法人的选拔、任用、考核,及其职工、人事、劳动工资、编制、档案等的备案、管理工作。

三、重点工作概述

(一)国民经济平稳运行。一是科学下达年度预期目标计划。根据市委市政府及州发改委的要求,结合我市实际,编制景洪市2018年国民经济和社会发展计划草案,对全年计划和社会目标提出了预期和任务安排。二是加强国民经济的预警、预测分析,做好经济运行的调节,为市委、市政府决策提供参考意见。三是实现地区生产总值完成219.64亿元,同比增长8%。其中:第一产业增加值38.37亿元,增长6.4%,第二产业增加值63.82亿元,增长5.4%;第三产业增加值117.45亿元,增长9.8%。三次产业占GDP的比重为17.4:29.1:53.5。实现人均生产总值(常住)40501元,增长7.2%。

(二)工业经济平稳增长。一是受工艺美术品退出工业统计的影响,工业产值和增加值大幅下滑。2018年,规模以上工业总产值同比下降0.5%;规模以上工业增加值同比下降1.2%,其中:轻工业同比下降80.7%;重工业同比增长24.2%。实现利润总额7.04亿元,同比增长23%;完成利税总额9.9亿元,同比增长5.5%。二是加大培育达规工作力度,2018年新建达规4户,报表升规7户,全市规模以上工业企业达50户。三是我局专门成立了黄标车治理淘汰工作领导小组,安排布置相关治理工作,两家拆解企业共报废黄标车1164辆。四是节能降耗扎实有效。2018年单位GDP能耗控制在州下达的目标内。五是完成非公经济增加值98.74亿元,增长8.3%,占GDP比重为45%,民营经济从业人员达10.38万人。共20家企业通过会审,发放贴息贷款金额730万元,2018市政财年共拨付微型企业培育工程贷款贴息资金19.97万元,共有6家金融机构向32家中小微企业发放贷款金额共12515.7万元。

(三)固定资产投资持续增长。一是2018年,全市规模以上固定资产投资增速放缓。辖区内规模以上固定资产投资同比增长10.9%。其中,500万元以上项目投资下降22.1%;房地产开发投资增长56.6%。市属规模以上固定资产投资完成同比增长9.1%。二是加快推进“放管服”改革,成立行政审批股,率先实现企业投资项目备案全程网办,努力实现投资项目开工前政府部门审批“最多30天”目标。全年全局共审批、备案326项,其中审批共79项;备案247项。无超时办件,评议率和满意度达100%。无超时办件,评议率和满意度达100%。三是提前谋划未来五年滚动投资计划编报工作。共谋划出1037个项目,总投资4590.25亿元。还谋划了一批招商引资大项目,项目共34个,总投资508亿元,涉及健康养生、文化旅游、现代物流、科技创新、基础设施等领域。四是继续做好招投标各项工作。2018年全市累计完成招投标项目62项、中标金额34681.97万元,其中:基础设施建设51项、中标金额30622.82万元,农田水利11项、中标金额4059.15万元。

(四)重点项目强势推进。景洪市2018年重点建设项目共67项,计划总投资2085.21亿元,2018年计划完成投资95.96亿元,全年累计完成投资57.8亿元,完成年度投资计划的60.24%。在全市67项年度重点项目中又遴选出22项困难较为复杂,带动性较强的建设项目作为2018年重点攻坚项目,这22项重点攻坚项目,总投资986.63亿元,2018年计划完成投资59.50亿元,占67项景洪市重点项目计划投资的62.01%,全年实际完成投资35.82亿元,完成年度攻坚项目投资计划的60.02%。

(五)五网建设稳步推进。列入我市五大基础设施网络重点建设任务的项目共86项,总投资约674.47亿元。2018年计划投资13.99亿元,实际完成投资11.29亿元,完成年计划的63.40%。在建项目24项,2018年计划投资13.99亿元,实际完成投资7.48亿元,完成年计划的53.47%。新开工项目41项,2018年计划投资2.9亿元,实际完成投资3.37亿元,完成年计划的100%。重点前期项目21项,2018年计划投资0.91亿元,实际完成投资1.21亿元,完成年计划的100%。

(六)经济体制改革进一步深化。一是按照省委全面深化改革领导小组2018年工作要点和州委全面深化改革领导小组工作要点及任务分解要求,制定了景洪市深化经济体制改革专项小组2018年工作要点及分解细化方案,全力推进深化经济体制改革各项任务。二是对照工作台账、对每月工作、方案出台情况进行跟踪总结,及时掌握2018年工作台账的完成情况。截止目前,专项小组制定方案类共8项,已出台方案2项。贯彻落实类共42项,推进贯彻落实11项。三是各参改单位报送的公务用车制度改革方案已进行批复。企事业公务用车改革工作情况目前在调研起草阶段。

(七)农经项目建设成效显著。一是全力推进易地扶贫搬迁项目建设。景洪市易地扶贫搬迁项目涉及2个乡(镇),117户475人。目前坝勐、拉沙2个搬迁安置点均已实现搬迁入住,并完成了最终验收工作,2个安置点累计完成投资5201.39万元,其中:上级补助资金总额为999.14万元,其余地方资金为4202.25万元,目前项目已全部完工,累计支付资金3685.92万元。二是争取到2018年中央预算内投资扶持人口较少民族发展专项资金1488万元,落实到位2018年兴边富民行动专项中央预算内资金559万元,目前已全部开工实施。积极有效推进河长制工作。三是我局严格按照《景洪市全面推行河长制的实施意见》确定的工作任务,认真抓好落实,同时积极配合两位市级河长的巡河工作并做好巡河日志记录,2018年底,我局主要领导和分管领导先后5次随同市级河长开展巡河工作,形成工作简报5篇。

(八)价格监管进一步规范。一是做好价格监测与农本调查工作。按时按质完成省、州的重要商品及服务商品价格监测报表,市场物价趋于平稳。全市居民消费品价格指数同比上涨102%,控制在年度目标内。二是全面开展清理和整顿收费工作。完成全市行政事业性收费情况的统计工作,收费统计率为100%。2018年共审查全市共涉及收费单位66个,收费项目372项,收费金额7548.0968万元。共清理城市道路占用费、卫生检测费等4个涉企收费项目,预计为企业减免负担近400万元。三是大力开展旅游市场价格专项整治工作,规范旅游市场价格秩序,旅游市场检查共出动200余人次,共检查了宾馆酒店260家、餐饮340家、购物780家、公园7家、娱乐(演艺、水上游乐)9家的明码标价情况,监督景洪市景区价格降价30%。四是加强市场价格监管。2018年上半年共查处价格违法案件2件,实现经济制裁 20.22万元。开展涉案物品价格认定业务647件,标的总额3190万元。共受理各类投诉95件,办结95件,办结率100%。

(九)社会项目申报工作进展顺利。一是全面落实项目申报责任,2018年共争取中央和省级到位各类补助资金5689万元,其中,景洪市江北污水处理厂及配套管网工程建设项目2689万元,景洪市职业高级中学建设项目2000万元,嘎洒镇中心小学建设项目1000万元,有力地支持了我市社会事业项目的建设。二是做好2019年社会事业领域及资环口中央预算内资金建设项目的上报工作,力求争取到更多的项目更多的资金支持我市建设。三是认真做好景洪市高尔夫球场清理整治“回头看”工作,经过实地核查,景洪市未出现“顶风新建、拒不停工、隐瞒不报,死灰复燃”等情况的高尔夫球场。

(十)粮油监管工作顺利开展。一是严格粮食出库管理,圆满完成2950吨的粮食轮换任务。二是油流通统计、粮油市场价格监测工作进展顺利,粮食库存做到了帐表、账账、账实三相符。三是完成了景洪市地方储备油(代储)7万公斤的轮换储备、州军粮供应中心(代储)3万公斤储备油的轮换储备和2018年储备粮验收工作。

(十一)党建工作进一步加强。一是高度重视,将党建工作列入全局重要议事日程,作为全局的重要工作常抓不懈。严格执行“三重一大”制度,按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,使科学决策、依法决策、民主决策,真正落到实处。二是落实基层党建工作责任制。开展党纪、政纪、法律、法规教育学习活动,抓好干部作风建设和反腐败教育。 一年来,共召开党风廉政会议11次(其中:专题部署会2次,党纪党规学习7次,专题党课2次),要求每位党员认真做好学习笔记,真正使廉洁自律意识内化于心,外化于行。三是深入推进抓党建促脱贫攻坚。根据年初制定的工作计划,精准帮扶、精准施策,领导班子每季度集中到挂钩点“挂包帮”“转走访”1次,加快实现7户未脱贫户达到“两不愁三保障”的脱贫标准,并于年初遴选出1名素质优、能力强的年轻人派驻到普文镇坡脚村委会,下拨10000元工作经费到派驻点,助推扶贫工作稳步开展。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

景洪市发展改革和工业信息化局编制2019部门预算的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届四次全会、州委八届五次全会州第九次党代会、市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。以全口径预算管理改革为主线,强化资金整合盘活,增强预算统筹能力;以预算绩效管理改革为导向,调整财政支出结构,确保财政交角和在刀刃上;以编细编实预算为抓手,做好项目前期准备,加快预算执行进度;以创新财政投入方式为杠杆,优化财政资源配置,发挥财政资金乘数效应;以预算公开透明为落脚点,硬化预算约束,促进依法依规理财,保进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

基本原则:一、实事求是,积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,更加注重收入质量导向。二、统筹兼顾,突出重点。切实做好“保工资、保运转、保基本民生”,全力支持国家、省、州和市委、市政府重大发展战略与重点领域改革,着力支持打好“三大攻坚战”。三、注重绩效,科学配置。注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。四、量力而行,强化平衡。增强财政可持续性,按照量力而行的原则合理确定财政支出标准,严格控制非急需、非刚性支出。五、防范风险、规范举债。防范化解财政风险、积极稳妥化解累积的地方债务风险,有效规范地方政府举债融资,坚决遏制隐形债务增量。。

编制方法:根据《景洪市财政局关于印发2018-2020年高级部门项目支出规划和2018年项目支出预算编审体系说明的通知》(景财预〔2017〕435号)、《景洪市财政局关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知》(景财预〔2018〕356号)文件要求,基本支出预算:1、人员经费支出:以2018年11月工资统发库中的数据为基础,按部门预算软件中的“单位人员工资情况表”中的工资项目对应填报;2、其他工资福利支出是编制外聘用人员工资及单位部分社会保险,工资标准按照《景洪市人民政府办公室关于调整使用编外人员及工资待遇的通知》(景政办发〔2017〕84号)的相关规定执行(在“财政部分供养人员情况表”中填报);3、住房公积金按全额财政供给在职职工工资总额的12%计提,退休费以养老中心提供的2018年11月退休人员待遇发放移交明细表中统筹外工资项填报;4、公用经费支出:在编制在职人员44人,保障标准执行人均7500元(基本支出申报);离休公务费副处级以上每年每人离休公务费1800元,离休特需费每年每人1000元;退休公务费科级人年均300元,一般干部人年均250元;5、福利费:按在职人员第人每年24元计算提取,包括职工教育经费、职工福利费;6、工会经费:按在职人员工资总额*2%提取,提取的工会经费由财政直接拨给景洪市总工会。项目支出预算:围绕2019-2021年中央、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府重大战略部署,涉及本单位工作性质、工作任务和监察委体制改革工作要求,编制项目:价格认证工作经费、农产品成本调查工作经费、节能工作经费和储备粮食仓储功能提升补助、军供政治粮点配套费、粮油检测费。

总体思路:继续深入推进财税体制改革,加快建立现代财政管理制度,围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标,坚持“推改革、强基础、提效益”的工作总基调,着力推进零基预算改革,集中财力办大事;继续实施中期财政规划管理,严格预算执行;完善定额标准体系,实施支出经济分类改革,细化预算编制;创新预算管理机制,增强预算统筹能力;优化预算编审程序,改革预算编制方法;健全监督制衡机制,推进全过程绩效管理;深化专项转移支付制度改革,理顺事权与支出责任关系;夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制39人,其中:行政编制 39人,事业编制0人。在职实有44人,其中: 财政全供养44人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 51人,其中: 离休 1人,退休 50人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、部门单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年景洪市发展改革和工业信息化局财务总收入920.15万元,其中:财政拨款收入920.15万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年景洪市发展改革和工业信息化局财政拨款收入920.15万元,其中:本年收入920.15万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款920.15万元(本级财力890.63万元,专项收入0万元,执法办案补助21.60万元,收费成本补偿7.92万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出920.15万元,其中:基本支出855.63万元,占总支出的92.99%,项目支出64.52万元,占总支出的7.01%。按支出功能科目分类,支出分别列2010401行政运行、2080501归口管理的行政单位离退休、2210201住房公积金、2010499其他发展与改革事务支出、2119901其他节能环保支出、2220199其他粮油事务支出。其中:2010401行政运行主要反映工资福利支出、商品和服务支出、遗属生活补助;2080501归口管理的行政单位离退休主要反映离退休工资支出;2210201住房公积金主要反映财政补贴住房公积金部分;2010499其他发展与改革事务支出的支出主要反映农本调查工作经费、价格认证工作经费;2119901其他节能环保支出主要反映节能工作经费;2220199其他粮油事务支出主要反映粮油检测费、储备粮食仓储提升补助、军供政治粮点配套费支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出920.15万元。财政拨款安排支出920.15万元,其中:基本支出855.63万元,项目支出64.52万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列2010401行政运行、2080501归口管理的行政单位离退休、2210201住房公积金、2010499其他发展与改革事务支出、2119901其他节能环保支出、2220199其他粮油事务支出。其中:2010401行政运行主要用于工资福利支出、商品和服务支出、遗属生活补助;2080501归口管理的行政单位离退休主要用于离退休工资支出;2210201住房公积金主要用于财政补贴住房公积金部分;2010499其他发展与改革事务支出的支出主要用于农本调查工作经费、价格认证工作经费;2119901其他节能环保支出主要用于节能工作经费;2220199其他粮油事务支出主要用于粮油检测费、储备粮食仓储提升补助、军供政治粮点配套费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出855.63万元,项目支出64.25万元):

301工资福利支出625.21万元(其中:基本支出595.69万元,项目支出29.52万元):基本工资148.21万元、津贴补贴232.41万元、奖金117.95万元、其他社会保障缴费5.00万元、住房公积金57.37万元、其他工资福利支出64.26万元;

302商品和服务支出84.21万元(其中:基本支出78.11万元,项目支出6.10万元):办公费9.21万元、水费0.80万元、电费1.20万元、邮电费2.00万元、差旅费10.23万元、维护费0.70万元、公务接待费2.00万元、工会经费10.51万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费2.80万元、劳务费1.56万元,委托业务费1.50万元、其他交通费用39.84万元、其他商品和服务支出1.76万元;

303对个人和家庭补助支出181.83万元(其中:基本支出181.83万元):离休费13.40万元、退休费160.81万元、生活补助7.62万元;

310资本性支出1.40万元(其中:项目支出1.40万元):办公设备购置费1.40万元;

312对企业补助27.50万元(其中:项目支出27.50万元):费用补贴20万元,其他对企业补助7.50万元。

(三)一般公共预算支出

景洪市发展改革和工业信息化局2019年一般公共预算920.15万元,比2018年预算数减少161.78万元,下降14.95%。主要原因是2018年的预算支出包含机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费等,这五项支出2019年没有纳入预算。

1、2010401行政运行:2019年预算数为622.29万元,比2018年预算数减少27.48万元,下降4.22%。下降的主要原因:2019年减少6个编外人员的工资及五险。

2、2010499其他发展与改革事务支出:2019年预算数为33.52万元,比2017年预算数增加29.52万元,增长738%。增长的主要原因是:2019年编外人员工资及五险。

3、2080501归口管理的行政单位离退休:2019年预算数为175.97万元,比2018年预算数增加3.42万元,增长1.98%。增加的主要原因是:新增1名退休人员,增加原因是2018年3月在职转退休1人。

4、2119901其他节能环保支出:2019年预算数为2万元,比2018年预算数增加2万元,增长200%。,增加的主要原因:该项支出2017年没有纳入预算。

5、2210201住房公积金:2019年预算数为57.37万元,比2018年预算数减少13.51万元,下降19.06%。下降的主要原因是:2019年公积金缴存基数下降。

6、2220199其他粮油事务支出29万元,与2018年预算数持平。持平的主要原因:根据政府批复文件,其他粮油事务支出2016年至2020年5年预算安排资金不变。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,景洪市发展改革和工业信息化局2019年政府采购预算1.20万元,与2018年相比持平。持平主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。本年具体预算情况如下:台式计算机2台0.8万元、复印机1台0.25万元、空调1台0.15万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障景洪市发展改革和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出855.63万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出777.51万元,占基本支出的90.86%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)78.12万元,占基本支出的9.13%。人均公用经费1.78万元。与上年对比减少4.78万元,下降5.76%。下降的原因主要是2019年的工资福利支出减少了部分编外人员工资。


(二)项目支出情况

2019年用于保障景洪市发展改革和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出64.52万元,如农本调查工作经费、价格认证工作经费、节能工作经费、粮油检测费、储备粮食仓储功能提升补助费、军供政治粮点配套费等开支。与上年对比增加31.52万元,增长95.51%。增加的原因主要是2019年新增节能工作经费及编外人员工资。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

景洪市发展改革和工业信息化局2019年机关运行经费是84.21 万元,比上年减少2.99万元,下降3.42%,减少的主要原因是:按在职公用经费总额提取10%的精准扶贫资金,2018年由单位提取后上缴财政,2019年则由财政直接提取扣缴。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费9.21万元,水电费2.00万元,电话费2.00万元,会议费0.00万元、培训费0.00万元、差旅费10.23万元、专用线路租用费0.00万元、工会经费10.51万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用39.84万元等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款20万元; 纳入绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款20万元。

(五)三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国(境)费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市发展改革和工业信息化局2019年“三公”经费财政拨款预算安排19.00万元,其中,安排因公出国(境)费用0.00万元,公务接待费11.00万元,公务用车购置及运行费8.00万元。

具体情况如下:

一、因公出国(境)费用

2019年景洪市发展改革和工业信息化局根据年初预算,安排出国(境)费预算0.00万元,预算与上年持平。持平的原因是根据本单位工作实际情况末开展此项工作,也就没有安排此项经费。

二、公务接待费

2019年景洪市发展改革和工业信息化局安排公务接待费预算11.00万元,比上年减少1.00万元,下降8.33%,主要用于接待上级调研督查及有关部门检查验收项目、开展调研工作、接待乡镇办事人员餐费等。减少的原因主要是按照厉行节约的原则,严控“三公经费”支出,确保逐年下降,只减不增。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市发展改革和工业信息化局安排公务用车购置及运行费8万元,其中:公务用车购置费0.00万元,与上年持平。持平的原因主要是公车改革,单位出差下乡有用车的时候,可以到公车平台申请,单位没有必要再购置公务用车;公务用车运行费8.00万元,比上年减少2.00万元,下降20%,主要用于保障发改工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是按照厉行节约的原则,严控“三公经费”支出,确保逐年下降,只减不增。

附表:景洪市发展改革和工业信息化局2019年“三公”经费财政拨款预算表


附件:“三公”经费口径说明

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第三部分   2019年部门预算表

附表:

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三

监督索引号53280105030300111

附件: